Nota de empenho
Emitida:
02/05/2023
02/05/2023
Valor:
R$ 1.347,50
R$ 1.347,50
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP
F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P05.19.013
Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 1.347,50
Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 1.347,50
Notas Fiscais:
Numero: 6976 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 1.347,50
Numero: 6976 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 1.347,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.050 | Data: 21/06/2023 | Credor: F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP | Valor: R$ 1.347,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Numero: P06.21.050 | Data: 21/06/2023 | Credor: F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP | Valor: R$ 1.347,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0