Nota de empenho
Emitida:
26/05/2023
26/05/2023
Valor:
R$ 180,00
R$ 180,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ROSA AMELIA VALE NORONHA
ROSA AMELIA VALE NORONHA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDOR CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDOR CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.26.009
Data: 26/05/2023 | Valor: R$ 180,00
Data: 26/05/2023 | Valor: R$ 180,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.002 | Data: 29/05/2023 | Credor: ROSA AMELIA VALE NORONHA | Valor: R$ 180,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P05.29.002 | Data: 29/05/2023 | Credor: ROSA AMELIA VALE NORONHA | Valor: R$ 180,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6