Nota de empenho
Emitida:
15/05/2023
15/05/2023
Valor:
R$ 2.580,00
R$ 2.580,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LIBERATO TELES DE MENEZES
LIBERATO TELES DE MENEZES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CAPINA NAS RUAS: FRANCISCO EVANGELISTA , MIGUEL NORONHA, JOAO DA COSTA CARACAS, ALTO BRILHANTE, CONJUNTO QUEIMADA GRANDE, CONJUNTO AUGUSTO ALVES, ACUDE NOVO E TRAVESSA MIGUEL NORONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CAPINA NAS RUAS: FRANCISCO EVANGELISTA , MIGUEL NORONHA, JOAO DA COSTA CARACAS, ALTO BRILHANTE, CONJUNTO QUEIMADA GRANDE, CONJUNTO AUGUSTO ALVES, ACUDE NOVO E TRAVESSA MIGUEL NORONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.29.001
Data: 29/05/2023 | Valor: R$ 2.580,00
Data: 29/05/2023 | Valor: R$ 2.580,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 29/05/2023 | Valor: R$ 2.580,00
Numero: 1 | Data: 29/05/2023 | Valor: R$ 2.580,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.003 | Data: 29/05/2023 | Credor: LIBERATO TELES DE MENEZES | Valor: R$ 2.580,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.29.003 | Data: 29/05/2023 | Credor: LIBERATO TELES DE MENEZES | Valor: R$ 2.580,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6