Nota de empenho
Emitida:
02/05/2023
02/05/2023
Valor:
R$ 264,00
R$ 264,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
AIRTON DE OLIVEIRA BATISTA
AIRTON DE OLIVEIRA BATISTA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA NA AREA INTERNA E ENTORNO DA CRECEHE PROINFANCIA JOANA SOARES NORONHA NO BAIRRO BELEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA NA AREA INTERNA E ENTORNO DA CRECEHE PROINFANCIA JOANA SOARES NORONHA NO BAIRRO BELEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.23.013
Data: 23/05/2023 | Valor: R$ 264,00
Data: 23/05/2023 | Valor: R$ 264,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.002 | Data: 26/05/2023 | Credor: AIRTON DE OLIVEIRA BATISTA | Valor: R$ 264,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P05.26.002 | Data: 26/05/2023 | Credor: AIRTON DE OLIVEIRA BATISTA | Valor: R$ 264,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6