Nota de empenho
Emitida:
02/05/2023
02/05/2023
Valor:
R$ 66.564,63
R$ 66.564,63
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
LAZER
LAZER
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P05.22.011
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 66.564,63
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 66.564,63
Notas Fiscais:
Numero: 3301 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 66.564,63
Numero: 3301 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 66.564,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.015 | Data: 24/05/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 61.306,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P05.24.015 | Data: 24/05/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 61.306,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P05.22.011
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 66.564,63
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 66.564,63
Notas Fiscais:
Numero: 3301 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 66.564,63
Numero: 3301 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 66.564,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.016 | Data: 24/05/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.331,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P05.24.016 | Data: 24/05/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.331,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P05.22.011
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 66.564,63
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 66.564,63
Notas Fiscais:
Numero: 3301 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 66.564,63
Numero: 3301 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 66.564,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.017 | Data: 24/05/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.928,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P05.24.017 | Data: 24/05/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.928,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P05.22.011
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 66.564,63
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 66.564,63
Notas Fiscais:
Numero: 3301 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 66.564,63
Numero: 3301 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 66.564,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.018 | Data: 24/05/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 998,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P05.24.018 | Data: 24/05/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 998,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9