Nota de empenho
Emitida:
02/05/2023
02/05/2023
Valor:
R$ 117.091,55
R$ 117.091,55
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
PRACAS
PRACAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO DO CONTRATO E 4ª (QUARTA) MEDICAO DA REVITALIZACAO DA PRACA DO BAIRRO BELEZA, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO DO CONTRATO E 4ª (QUARTA) MEDICAO DA REVITALIZACAO DA PRACA DO BAIRRO BELEZA, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAODE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO E URBANIZACAO DE PRACAS EM DIVESAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRATACAODE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO E URBANIZACAO DE PRACAS EM DIVESAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P05.22.010
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 117.091,55
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 117.091,55
Notas Fiscais:
Numero: 3300 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 117.091,55
Numero: 3300 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 117.091,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.011 | Data: 24/05/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 107.841,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P05.24.011 | Data: 24/05/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 107.841,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P05.22.010
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 117.091,55
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 117.091,55
Notas Fiscais:
Numero: 3300 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 117.091,55
Numero: 3300 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 117.091,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.012 | Data: 24/05/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.341,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P05.24.012 | Data: 24/05/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.341,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P05.22.010
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 117.091,55
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 117.091,55
Notas Fiscais:
Numero: 3300 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 117.091,55
Numero: 3300 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 117.091,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.013 | Data: 24/05/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.152,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P05.24.013 | Data: 24/05/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.152,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P05.22.010
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 117.091,55
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 117.091,55
Notas Fiscais:
Numero: 3300 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 117.091,55
Numero: 3300 | Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 117.091,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.014 | Data: 24/05/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.756,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P05.24.014 | Data: 24/05/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.756,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9