Nota de empenho
Emitida:
15/05/2023
15/05/2023
Valor:
R$ 1.956,78
R$ 1.956,78
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JAIRO OLIVEIRA RIBEIRO
JAIRO OLIVEIRA RIBEIRO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CAPINA NAS RUAS, FRANCISCO EVANGELISTA, MIGUEL NORONHA, JOAO DA COSTA CARACAS, ALTO BRILHANTE, CONJ. QUEIMADA GRANDE, CONJ. AUGUSTO ALVES, ACUDE NOVO E TRAVESSA MIGUEL NORONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CAPINA NAS RUAS, FRANCISCO EVANGELISTA, MIGUEL NORONHA, JOAO DA COSTA CARACAS, ALTO BRILHANTE, CONJ. QUEIMADA GRANDE, CONJ. AUGUSTO ALVES, ACUDE NOVO E TRAVESSA MIGUEL NORONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.23.007
Data: 23/05/2023 | Valor: R$ 1.956,78
Data: 23/05/2023 | Valor: R$ 1.956,78
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 15/05/2023 | Valor: R$ 1.956,78
Numero: 2 | Data: 15/05/2023 | Valor: R$ 1.956,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.009 | Data: 25/05/2023 | Credor: JAIRO OLIVEIRA RIBEIRO | Valor: R$ 1.956,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.25.009 | Data: 25/05/2023 | Credor: JAIRO OLIVEIRA RIBEIRO | Valor: R$ 1.956,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6