Nota de empenho
Emitida:
10/05/2023
10/05/2023
Valor:
R$ 1.579,00
R$ 1.579,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE IVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
JOSE IVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA EM SARGETAS DA PAVIMENTACAO ASFALTICA NA VILA SERRA DAS MOCAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA EM SARGETAS DA PAVIMENTACAO ASFALTICA NA VILA SERRA DAS MOCAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.24.028
Data: 24/05/2023 | Valor: R$ 1.579,00
Data: 24/05/2023 | Valor: R$ 1.579,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.057 | Data: 24/05/2023 | Credor: JOSE IVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor: R$ 1.579,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P05.24.057 | Data: 24/05/2023 | Credor: JOSE IVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor: R$ 1.579,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6