Nota de empenho
Emitida:
18/05/2023
18/05/2023
Valor:
R$ 96,62
R$ 96,62
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA
CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A TAXA DE ART DE LIMPEZA DE VEGETACAO NATIVA EM SARJETAS E MEIO FIO EM FIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A TAXA DE ART DE LIMPEZA DE VEGETACAO NATIVA EM SARJETAS E MEIO FIO EM FIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.19.001
Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 96,62
Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 96,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.003 | Data: 19/05/2023 | Credor: CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA | Valor: R$ 96,62 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P05.19.003 | Data: 19/05/2023 | Credor: CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA | Valor: R$ 96,62 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6