Nota de empenho
Emitida:
03/05/2023
03/05/2023
Valor:
R$ 342,00
R$ 342,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
RISOMARIA DE FREITAS SOARES
RISOMARIA DE FREITAS SOARES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS COORDENADORES DA ATENCAO BASICA EM REUNIAO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS COORDENADORES DA ATENCAO BASICA EM REUNIAO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.18.002
Data: 18/05/2023 | Valor: R$ 342,00
Data: 18/05/2023 | Valor: R$ 342,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.006 | Data: 18/05/2023 | Credor: RISOMARIA DE FREITAS SOARES | Valor: R$ 342,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P05.18.006 | Data: 18/05/2023 | Credor: RISOMARIA DE FREITAS SOARES | Valor: R$ 342,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4