Nota de empenho
Emitida:
02/05/2023
02/05/2023
Valor:
R$ 672.775,70
R$ 672.775,70
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD
MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PARAMBU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PARAMBU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
Contrato
Liquidações
P05.17.003
Data: 17/05/2023 | Valor: R$ 672.775,70
Data: 17/05/2023 | Valor: R$ 672.775,70
Notas Fiscais:
Numero: 479 | Data: 16/05/2023 | Valor: R$ 672.775,70
Numero: 479 | Data: 16/05/2023 | Valor: R$ 672.775,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.006 | Data: 17/05/2023 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 655.619,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P05.17.006 | Data: 17/05/2023 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 655.619,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P05.17.003
Data: 17/05/2023 | Valor: R$ 672.775,70
Data: 17/05/2023 | Valor: R$ 672.775,70
Notas Fiscais:
Numero: 479 | Data: 16/05/2023 | Valor: R$ 672.775,70
Numero: 479 | Data: 16/05/2023 | Valor: R$ 672.775,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.007 | Data: 17/05/2023 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 10.091,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P05.17.007 | Data: 17/05/2023 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 10.091,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P05.17.003
Data: 17/05/2023 | Valor: R$ 672.775,70
Data: 17/05/2023 | Valor: R$ 672.775,70
Notas Fiscais:
Numero: 479 | Data: 16/05/2023 | Valor: R$ 672.775,70
Numero: 479 | Data: 16/05/2023 | Valor: R$ 672.775,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.008 | Data: 17/05/2023 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 7.064,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P05.17.008 | Data: 17/05/2023 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 7.064,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9