Nota de empenho
Emitida:
03/05/2023
03/05/2023
Valor:
R$ 2.574,00
R$ 2.574,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MAQUILAR COM.DE MAQ P/ESC E ASSIST. TEC LTDA
MAQUILAR COM.DE MAQ P/ESC E ASSIST. TEC LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE HD EXTERNO WD, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE HD EXTERNO WD, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.16.005
Data: 16/05/2023 | Valor: R$ 2.574,00
Data: 16/05/2023 | Valor: R$ 2.574,00
Notas Fiscais:
Numero: 15891 | Data: 16/05/2023 | Valor: R$ 2.574,00
Numero: 15891 | Data: 16/05/2023 | Valor: R$ 2.574,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.005 | Data: 17/05/2023 | Credor: MAQUILAR COM.DE MAQ P/ESC E ASSIST. TEC LTDA | Valor: R$ 2.574,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.17.005 | Data: 17/05/2023 | Credor: MAQUILAR COM.DE MAQ P/ESC E ASSIST. TEC LTDA | Valor: R$ 2.574,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X