Nota de empenho
Emitida:
14/04/2023
14/04/2023
Valor:
R$ 25.166,60
R$ 25.166,60
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DIDATICO E ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DIDATICO E ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DIDATICO E ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DIDATICO E ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P05.19.005
Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 6.999,86
Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 6.999,86
Notas Fiscais:
Numero: 8016 | Data: 18/05/2023 | Valor: R$ 6.999,86
Numero: 8016 | Data: 18/05/2023 | Valor: R$ 6.999,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.049 | Data: 24/05/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 6.999,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P05.24.049 | Data: 24/05/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 6.999,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P07.10.026
Data: 10/07/2023 | Valor: R$ 7.525,38
Data: 10/07/2023 | Valor: R$ 7.525,38
Notas Fiscais:
Numero: 8165 | Data: 06/07/2023 | Valor: R$ 7.525,38
Numero: 8165 | Data: 06/07/2023 | Valor: R$ 7.525,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.023 | Data: 13/07/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 7.525,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P07.13.023 | Data: 13/07/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 7.525,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P08.15.008
Data: 15/08/2023 | Valor: R$ 3.575,92
Data: 15/08/2023 | Valor: R$ 3.575,92
Notas Fiscais:
Numero: 8240 | Data: 14/08/2023 | Valor: R$ 3.575,92
Numero: 8240 | Data: 14/08/2023 | Valor: R$ 3.575,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.031 | Data: 18/08/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 3.575,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P08.18.031 | Data: 18/08/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 3.575,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P09.13.039
Data: 13/09/2023 | Valor: R$ 7.065,44
Data: 13/09/2023 | Valor: R$ 7.065,44
Notas Fiscais:
Numero: 8291 | Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 7.065,44
Numero: 8291 | Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 7.065,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.020 | Data: 18/09/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 7.065,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P09.18.020 | Data: 18/09/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 7.065,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4