Nota de empenho
Emitida:
14/04/2023
14/04/2023
Valor:
R$ 4.337,30
R$ 4.337,30
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DIDATICO E ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DIDATICO E ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DIDATICO E ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DIDATICO E ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P05.19.003
Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 1.438,40
Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 1.438,40
Notas Fiscais:
Numero: 8018 | Data: 18/05/2023 | Valor: R$ 1.438,40
Numero: 8018 | Data: 18/05/2023 | Valor: R$ 1.438,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.050 | Data: 24/05/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 1.438,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.24.050 | Data: 24/05/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 1.438,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P06.19.009
Data: 19/06/2023 | Valor: R$ 2.898,90
Data: 19/06/2023 | Valor: R$ 2.898,90
Notas Fiscais:
Numero: 8113 | Data: 16/06/2023 | Valor: R$ 2.898,90
Numero: 8113 | Data: 16/06/2023 | Valor: R$ 2.898,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.046 | Data: 20/06/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 2.898,90 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P06.20.046 | Data: 20/06/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 2.898,90 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4