Nota de empenho
Emitida:
05/05/2023
05/05/2023
Valor:
R$ 1.316,00
R$ 1.316,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO FERREIRA DE SOUZA
ANTONIO FERREIRA DE SOUZA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ROCO MANUAL DA VEGETACAO NATIVA E LIMPEZA DA SARJETA NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO VILA NOVA A VILA SERRA DAS MOCAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ROCO MANUAL DA VEGETACAO NATIVA E LIMPEZA DA SARJETA NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO VILA NOVA A VILA SERRA DAS MOCAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.16.007
Data: 16/05/2023 | Valor: R$ 1.316,00
Data: 16/05/2023 | Valor: R$ 1.316,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 16/05/2023 | Valor: R$ 1.316,00
Numero: 2 | Data: 16/05/2023 | Valor: R$ 1.316,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.008 | Data: 02/06/2023 | Credor: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | Valor: R$ 1.316,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P06.02.008 | Data: 02/06/2023 | Credor: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | Valor: R$ 1.316,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1