Nota de empenho
Emitida:
20/04/2023
20/04/2023
Valor:
R$ 264,00
R$ 264,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
NOZINHO PEREIRA DE SOUSA
NOZINHO PEREIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOAO NECO SOBRINHO, VILA VITIRANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOAO NECO SOBRINHO, VILA VITIRANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.15.018
Data: 15/05/2023 | Valor: R$ 264,00
Data: 15/05/2023 | Valor: R$ 264,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.014 | Data: 16/05/2023 | Credor: NOZINHO PEREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 264,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P05.16.014 | Data: 16/05/2023 | Credor: NOZINHO PEREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 264,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6