Nota de empenho
Emitida:
14/04/2023
14/04/2023
Valor:
R$ 26.124,72
R$ 26.124,72
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DIDATICO E ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DIDATICO E ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DIDATICO E ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DIDATICO E ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P05.19.004
Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 4.999,81
Data: 19/05/2023 | Valor: R$ 4.999,81
Notas Fiscais:
Numero: 8017 | Data: 18/05/2023 | Valor: R$ 4.999,81
Numero: 8017 | Data: 18/05/2023 | Valor: R$ 4.999,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.048 | Data: 24/05/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 4.999,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.24.048 | Data: 24/05/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 4.999,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P06.16.029
Data: 16/06/2023 | Valor: R$ 4.990,90
Data: 16/06/2023 | Valor: R$ 4.990,90
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 16/06/2023 | Valor: R$ 4.990,90
Numero: 1 | Data: 16/06/2023 | Valor: R$ 4.990,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.014 | Data: 20/06/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 4.990,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.20.014 | Data: 20/06/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 4.990,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P08.14.033
Data: 14/08/2023 | Valor: R$ 11.999,84
Data: 14/08/2023 | Valor: R$ 11.999,84
Notas Fiscais:
Numero: 8241 | Data: 14/08/2023 | Valor: R$ 11.999,84
Numero: 8241 | Data: 14/08/2023 | Valor: R$ 11.999,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.035 | Data: 18/08/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 11.999,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P08.18.035 | Data: 18/08/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 11.999,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P09.12.021
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 4.134,17
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 4.134,17
Notas Fiscais:
Numero: 8292 | Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 4.134,17
Numero: 8292 | Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 4.134,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.018 | Data: 18/09/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 4.134,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.18.018 | Data: 18/09/2023 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 4.134,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564