Nota de empenho
Emitida:
02/05/2023
02/05/2023
Valor:
R$ 4.782,00
R$ 4.782,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MERCADORIAS DOADAS
MERCADORIAS DOADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SHOPPING PROHOSPITAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
SHOPPING PROHOSPITAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA DOACAO CONFORME TERMO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA DOACAO CONFORME TERMO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.04.060
Data: 04/05/2023 | Valor: R$ 4.782,00
Data: 04/05/2023 | Valor: R$ 4.782,00
Notas Fiscais:
Numero: 52935 | Data: 04/05/2023 | Valor: R$ 4.782,00
Numero: 52935 | Data: 04/05/2023 | Valor: R$ 4.782,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.008 | Data: 04/05/2023 | Credor: SHOPPING PROHOSPITAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor: R$ 4.782,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P05.04.008 | Data: 04/05/2023 | Credor: SHOPPING PROHOSPITAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor: R$ 4.782,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7