Nota de empenho
Emitida:
03/05/2023
03/05/2023
Valor:
R$ 443,00
R$ 443,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JEOVA DE SOUSA SANTOS
JEOVA DE SOUSA SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA ENTORNO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA PRACA DA JUVENTUDE, BAIRRO HORACIO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA ENTORNO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA PRACA DA JUVENTUDE, BAIRRO HORACIO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.03.010
Data: 03/05/2023 | Valor: R$ 443,00
Data: 03/05/2023 | Valor: R$ 443,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.021 | Data: 05/05/2023 | Credor: JEOVA DE SOUSA SANTOS | Valor: R$ 443,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P05.05.021 | Data: 05/05/2023 | Credor: JEOVA DE SOUSA SANTOS | Valor: R$ 443,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6