Nota de empenho
Emitida:
18/04/2023
18/04/2023
Valor:
R$ 2.100,00
R$ 2.100,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.03.015
Data: 03/05/2023 | Valor: R$ 2.100,00
Data: 03/05/2023 | Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 4623 | Data: 03/05/2023 | Valor: R$ 2.100,00
Numero: 4623 | Data: 03/05/2023 | Valor: R$ 2.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.004 | Data: 05/05/2023 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.05.004 | Data: 05/05/2023 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X