Nota de empenho
Emitida:
10/04/2023
10/04/2023
Valor:
R$ 20.532,70
R$ 20.532,70
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
LUZIMAR MARIA DAMACENO DE ARAUJOME
LUZIMAR MARIA DAMACENO DE ARAUJOME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P04.20.012
Data: 20/04/2023 | Valor: R$ 20.532,70
Data: 20/04/2023 | Valor: R$ 20.532,70
Notas Fiscais:
Numero: 259 | Data: 20/04/2023 | Valor: R$ 20.532,70
Numero: 259 | Data: 20/04/2023 | Valor: R$ 20.532,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.004 | Data: 10/05/2023 | Credor: LUZIMAR MARIA DAMACENO DE ARAUJOME | Valor: R$ 20.532,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Numero: P05.10.004 | Data: 10/05/2023 | Credor: LUZIMAR MARIA DAMACENO DE ARAUJOME | Valor: R$ 20.532,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0