Nota de empenho
Emitida:
20/04/2023
20/04/2023
Valor:
R$ 1.370,00
R$ 1.370,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ELLEN CRISTINY GOMES FEITOSA
ELLEN CRISTINY GOMES FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE CONFECCAO DE 100 (CEM) CAPAS DE CADEIRAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE CONFECCAO DE 100 (CEM) CAPAS DE CADEIRAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.27.008
Data: 27/04/2023 | Valor: R$ 1.370,00
Data: 27/04/2023 | Valor: R$ 1.370,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 27/04/2023 | Valor: R$ 1.370,00
Numero: 3 | Data: 27/04/2023 | Valor: R$ 1.370,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.004 | Data: 27/04/2023 | Credor: ELLEN CRISTINY GOMES FEITOSA | Valor: R$ 1.370,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.27.004 | Data: 27/04/2023 | Credor: ELLEN CRISTINY GOMES FEITOSA | Valor: R$ 1.370,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564