Nota de empenho
Emitida:
17/04/2023
17/04/2023
Valor:
R$ 679,85
R$ 679,85
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM MANUTENCAO NO SISTEMA DE CAMERAS DO PREDIO DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM MANUTENCAO NO SISTEMA DE CAMERAS DO PREDIO DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.25.055
Data: 25/04/2023 | Valor: R$ 679,85
Data: 25/04/2023 | Valor: R$ 679,85
Notas Fiscais:
Numero: 74 | Data: 25/04/2023 | Valor: R$ 679,85
Numero: 74 | Data: 25/04/2023 | Valor: R$ 679,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.009 | Data: 26/04/2023 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 679,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.26.009 | Data: 26/04/2023 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 679,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6