Nota de empenho
Emitida:
03/04/2023
03/04/2023
Valor:
R$ 7.802,07
R$ 7.802,07
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE DETECTOR PORTATIL DE METAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE DETECTOR PORTATIL DE METAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.20.007
Data: 20/04/2023 | Valor: R$ 7.802,07
Data: 20/04/2023 | Valor: R$ 7.802,07
Notas Fiscais:
Numero: 263304 | Data: 20/04/2023 | Valor: R$ 7.802,07
Numero: 263304 | Data: 20/04/2023 | Valor: R$ 7.802,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.001 | Data: 09/05/2023 | Credor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA. | Valor: R$ 7.802,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.09.001 | Data: 09/05/2023 | Credor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA. | Valor: R$ 7.802,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564