Nota de empenho
Emitida:
03/04/2023
03/04/2023
Valor:
R$ 82.898,35
R$ 82.898,35
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
PRACAS
PRACAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DO CONTRATO E 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO ATLETA E DA PRACA DO BAIRRO BELEZA, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DO CONTRATO E 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO ATLETA E DA PRACA DO BAIRRO BELEZA, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAODE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO E URBANIZACAO DE PRACAS EM DIVESAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRATACAODE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO E URBANIZACAO DE PRACAS EM DIVESAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P04.14.007
Data: 14/04/2023 | Valor: R$ 82.898,35
Data: 14/04/2023 | Valor: R$ 82.898,35
Notas Fiscais:
Numero: 3295 | Data: 13/04/2023 | Valor: R$ 82.898,35
Numero: 3295 | Data: 13/04/2023 | Valor: R$ 82.898,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.018 | Data: 17/04/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 77.675,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P04.17.018 | Data: 17/04/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 77.675,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P04.14.007
Data: 14/04/2023 | Valor: R$ 82.898,35
Data: 14/04/2023 | Valor: R$ 82.898,35
Notas Fiscais:
Numero: 3295 | Data: 13/04/2023 | Valor: R$ 82.898,35
Numero: 3295 | Data: 13/04/2023 | Valor: R$ 82.898,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.019 | Data: 17/04/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.735,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P04.17.019 | Data: 17/04/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.735,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P04.14.007
Data: 14/04/2023 | Valor: R$ 82.898,35
Data: 14/04/2023 | Valor: R$ 82.898,35
Notas Fiscais:
Numero: 3295 | Data: 13/04/2023 | Valor: R$ 82.898,35
Numero: 3295 | Data: 13/04/2023 | Valor: R$ 82.898,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.020 | Data: 17/04/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.243,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P04.17.020 | Data: 17/04/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.243,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Liquidações
P04.14.007
Data: 14/04/2023 | Valor: R$ 82.898,35
Data: 14/04/2023 | Valor: R$ 82.898,35
Notas Fiscais:
Numero: 3295 | Data: 13/04/2023 | Valor: R$ 82.898,35
Numero: 3295 | Data: 13/04/2023 | Valor: R$ 82.898,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.021 | Data: 17/04/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.243,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9
Numero: P04.17.021 | Data: 17/04/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.243,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.380-9