PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.062


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2023
Valor:
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.078
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 353.975,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.079  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL  |  Valor: R$ 353.975,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P04.28.057
Data: 28/04/2023  |  Valor: R$ 2.950,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.074  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL  |  Valor: R$ 2.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P04.28.064
Data: 28/04/2023  |  Valor: R$ 151.350,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.081  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL  |  Valor: R$ 151.350,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P04.28.065
Data: 28/04/2023  |  Valor: R$ 187.934,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.082  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL  |  Valor: R$ 187.934,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P05.29.061
Data: 29/05/2023  |  Valor: R$ 5.325,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.061  |  Data: 29/05/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL  |  Valor: R$ 5.325,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P05.29.066
Data: 29/05/2023  |  Valor: R$ 150.500,61
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.066  |  Data: 29/05/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL  |  Valor: R$ 150.500,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P05.29.067
Data: 29/05/2023  |  Valor: R$ 147.962,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.067  |  Data: 29/05/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL  |  Valor: R$ 147.962,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4