Nota de empenho
Emitida:
01/03/2023
01/03/2023
Valor:
R$ 350.000,00
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA
FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.037
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 62.640,00
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 62.640,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.036 | Data: 30/03/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 62.640,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.30.036 | Data: 30/03/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 62.640,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.28.017
Data: 28/04/2023 | Valor: R$ 102.340,00
Data: 28/04/2023 | Valor: R$ 102.340,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.030 | Data: 28/04/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 102.340,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.28.030 | Data: 28/04/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 102.340,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.29.021
Data: 29/05/2023 | Valor: R$ 103.756,57
Data: 29/05/2023 | Valor: R$ 103.756,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.024 | Data: 29/05/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 103.756,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P05.29.024 | Data: 29/05/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 103.756,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.26.031
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 81.263,43
Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 81.263,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.025 | Data: 26/06/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 81.263,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P06.26.025 | Data: 26/06/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA | Valor: R$ 81.263,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X