Nota de empenho
Emitida:
22/03/2023
22/03/2023
Valor:
R$ 25.093,18
R$ 25.093,18
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 669/2016, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 669/2016, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.22.019
Data: 22/03/2023 | Valor: R$ 25.093,18
Data: 22/03/2023 | Valor: R$ 25.093,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.010 | Data: 22/03/2023 | Credor: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor: R$ 25.093,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 43766-2
Numero: P03.22.010 | Data: 22/03/2023 | Credor: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor: R$ 25.093,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 43766-2