Nota de empenho
Emitida:
20/03/2023
20/03/2023
Valor:
R$ 2.151,50
R$ 2.151,50
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACAS PMQ-9462, DE ONTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACAS PMQ-9462, DE ONTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.019
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 2.151,50
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 2.151,50
Notas Fiscais:
Numero: 396003 | Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 2.151,50
Numero: 396003 | Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 2.151,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.012 | Data: 03/04/2023 | Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 2.151,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.03.012 | Data: 03/04/2023 | Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 2.151,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X