Nota de empenho
Emitida:
01/03/2023
01/03/2023
Valor:
R$ 344.149,47
R$ 344.149,47
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
REVITALIZACAO E URBANISMO
REVITALIZACAO E URBANISMO
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 9ª (NONA) MEDICAO DA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO, CONFORME MAPP 648 CONVENIO 013/2020 . JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 9ª (NONA) MEDICAO DA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO, CONFORME MAPP 648 CONVENIO 013/2020 . JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAAP 648 E PROJETO EM ANEXO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAAP 648 E PROJETO EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P03.30.007
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 344.149,47
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 344.149,47
Notas Fiscais:
Numero: 536 | Data: 28/03/2023 | Valor: R$ 344.149,47
Numero: 536 | Data: 28/03/2023 | Valor: R$ 344.149,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.004 | Data: 31/03/2023 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 316.961,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P03.31.004 | Data: 31/03/2023 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 316.961,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Liquidações
P03.30.007
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 344.149,47
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 344.149,47
Notas Fiscais:
Numero: 536 | Data: 28/03/2023 | Valor: R$ 344.149,47
Numero: 536 | Data: 28/03/2023 | Valor: R$ 344.149,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.005 | Data: 31/03/2023 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 15.142,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P03.31.005 | Data: 31/03/2023 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 15.142,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Liquidações
P03.30.007
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 344.149,47
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 344.149,47
Notas Fiscais:
Numero: 536 | Data: 28/03/2023 | Valor: R$ 344.149,47
Numero: 536 | Data: 28/03/2023 | Valor: R$ 344.149,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.006 | Data: 31/03/2023 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.882,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P03.31.006 | Data: 31/03/2023 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.882,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Liquidações
P03.30.007
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 344.149,47
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 344.149,47
Notas Fiscais:
Numero: 536 | Data: 28/03/2023 | Valor: R$ 344.149,47
Numero: 536 | Data: 28/03/2023 | Valor: R$ 344.149,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.007 | Data: 31/03/2023 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.162,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P03.31.007 | Data: 31/03/2023 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.162,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8