Nota de empenho
Emitida:
01/03/2023
01/03/2023
Valor:
R$ 68.316,22
R$ 68.316,22
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL
STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 4a (QUARTA) MEDICAO DA OBRA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME MAPP 650 E CONV 011/2020, DE INTRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 4a (QUARTA) MEDICAO DA OBRA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME MAPP 650 E CONV 011/2020, DE INTRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA DE MELHORIA. DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME MAPP N 650 E PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA DE MELHORIA. DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME MAPP N 650 E PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO.
Contrato
Liquidações
P03.30.001
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 68.316,22
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 68.316,22
Notas Fiscais:
Numero: 88 | Data: 28/03/2023 | Valor: R$ 68.316,22
Numero: 88 | Data: 28/03/2023 | Valor: R$ 68.316,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.001 | Data: 31/03/2023 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 63.943,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.088-8
Numero: P03.31.001 | Data: 31/03/2023 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 63.943,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.088-8
Liquidações
P03.30.001
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 68.316,22
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 68.316,22
Notas Fiscais:
Numero: 88 | Data: 28/03/2023 | Valor: R$ 68.316,22
Numero: 88 | Data: 28/03/2023 | Valor: R$ 68.316,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.002 | Data: 31/03/2023 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 1.366,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.088-8
Numero: P03.31.002 | Data: 31/03/2023 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 1.366,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.088-8
Liquidações
P03.30.001
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 68.316,22
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 68.316,22
Notas Fiscais:
Numero: 88 | Data: 28/03/2023 | Valor: R$ 68.316,22
Numero: 88 | Data: 28/03/2023 | Valor: R$ 68.316,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.003 | Data: 31/03/2023 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 3.005,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.088-8
Numero: P03.31.003 | Data: 31/03/2023 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 3.005,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.088-8