Nota de empenho
Emitida:
15/03/2023
15/03/2023
Valor:
R$ 2.071,50
R$ 2.071,50
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO D EPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MB SPRINTER DE PLACAS POL-9761, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO D EPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MB SPRINTER DE PLACAS POL-9761, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.29.009
Data: 29/03/2023 | Valor: R$ 2.071,50
Data: 29/03/2023 | Valor: R$ 2.071,50
Notas Fiscais:
Numero: 60522 | Data: 29/03/2023 | Valor: R$ 2.071,50
Numero: 60522 | Data: 29/03/2023 | Valor: R$ 2.071,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.008 | Data: 29/03/2023 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 2.071,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P03.29.008 | Data: 29/03/2023 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 2.071,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4