Nota de empenho
Emitida:
03/03/2023
03/03/2023
Valor:
R$ 5.250,00
R$ 5.250,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.20.020
Data: 20/03/2023 | Valor: R$ 5.250,00
Data: 20/03/2023 | Valor: R$ 5.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 4567 | Data: 20/03/2023 | Valor: R$ 5.250,00
Numero: 4567 | Data: 20/03/2023 | Valor: R$ 5.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.012 | Data: 29/03/2023 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 5.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P03.29.012 | Data: 29/03/2023 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 5.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7