Nota de empenho
Emitida:
01/03/2023
01/03/2023
Valor:
R$ 4.780,00
R$ 4.780,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.20.019
Data: 20/03/2023 | Valor: R$ 4.780,00
Data: 20/03/2023 | Valor: R$ 4.780,00
Notas Fiscais:
Numero: 4568 | Data: 20/03/2023 | Valor: R$ 4.780,00
Numero: 4568 | Data: 20/03/2023 | Valor: R$ 4.780,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.014 | Data: 29/03/2023 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 4.780,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.29.014 | Data: 29/03/2023 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 4.780,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564