Nota de empenho
Emitida:
15/03/2023
15/03/2023
Valor:
R$ 5.280,00
R$ 5.280,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.20.018
Data: 20/03/2023 | Valor: R$ 5.280,00
Data: 20/03/2023 | Valor: R$ 5.280,00
Notas Fiscais:
Numero: 4571 | Data: 20/03/2023 | Valor: R$ 5.280,00
Numero: 4571 | Data: 20/03/2023 | Valor: R$ 5.280,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.010 | Data: 29/03/2023 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 5.280,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P03.29.010 | Data: 29/03/2023 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 5.280,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X