Nota de empenho
Emitida:
01/03/2023
01/03/2023
Valor:
R$ 339,90
R$ 339,90
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO, RESET, TROCA DE TONER CANNON, EM IMPRESSORA EPSON DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO, RESET, TROCA DE TONER CANNON, EM IMPRESSORA EPSON DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.10.033
Data: 10/03/2023 | Valor: R$ 339,90
Data: 10/03/2023 | Valor: R$ 339,90
Notas Fiscais:
Numero: 1175 | Data: 07/03/2023 | Valor: R$ 339,90
Numero: 1175 | Data: 07/03/2023 | Valor: R$ 339,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.006 | Data: 17/03/2023 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 339,90 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P03.17.006 | Data: 17/03/2023 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 339,90 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4