Nota de empenho
Emitida:
17/02/2023
17/02/2023
Valor:
R$ 1.963,00
R$ 1.963,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA
ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEU DIANTEIRO NA HONDA CG 150 PLACA HXA 0887, REVISAO NO AMORTECEDOR HONDA CG 150 PLACA HXA 0867, TROCA DE PNEU DIANTEIRO, BATERIA E CONJUNTO HONDA NXR BROS PLACA PMW 7073, TROCA DE CAMARA DE AR E BATERIA HONDA NXR 160 BROS PLACA PMW 7153, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEU DIANTEIRO NA HONDA CG 150 PLACA HXA 0887, REVISAO NO AMORTECEDOR HONDA CG 150 PLACA HXA 0867, TROCA DE PNEU DIANTEIRO, BATERIA E CONJUNTO HONDA NXR BROS PLACA PMW 7073, TROCA DE CAMARA DE AR E BATERIA HONDA NXR 160 BROS PLACA PMW 7153, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.09.019
Data: 09/03/2023 | Valor: R$ 1.963,00
Data: 09/03/2023 | Valor: R$ 1.963,00
Notas Fiscais:
Numero: 10 | Data: 09/03/2023 | Valor: R$ 1.963,00
Numero: 10 | Data: 09/03/2023 | Valor: R$ 1.963,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.004 | Data: 17/03/2023 | Credor: ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA | Valor: R$ 1.963,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P03.17.004 | Data: 17/03/2023 | Credor: ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA | Valor: R$ 1.963,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6