Nota de empenho
Emitida:
01/02/2023
01/02/2023
Valor:
R$ 46.804,42
R$ 46.804,42
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A REFORMA NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM ODONTOLOGIA (CEO), JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A REFORMA NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM ODONTOLOGIA (CEO), JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P03.07.005
Data: 07/03/2023 | Valor: R$ 46.804,42
Data: 07/03/2023 | Valor: R$ 46.804,42
Notas Fiscais:
Numero: 3269 | Data: 03/03/2023 | Valor: R$ 46.804,42
Numero: 3269 | Data: 03/03/2023 | Valor: R$ 46.804,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.018 | Data: 15/03/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 43.106,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.15.018 | Data: 15/03/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 43.106,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.07.005
Data: 07/03/2023 | Valor: R$ 46.804,42
Data: 07/03/2023 | Valor: R$ 46.804,42
Notas Fiscais:
Numero: 3269 | Data: 03/03/2023 | Valor: R$ 46.804,42
Numero: 3269 | Data: 03/03/2023 | Valor: R$ 46.804,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.019 | Data: 15/03/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.059,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.15.019 | Data: 15/03/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.059,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.07.005
Data: 07/03/2023 | Valor: R$ 46.804,42
Data: 07/03/2023 | Valor: R$ 46.804,42
Notas Fiscais:
Numero: 3269 | Data: 03/03/2023 | Valor: R$ 46.804,42
Numero: 3269 | Data: 03/03/2023 | Valor: R$ 46.804,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.020 | Data: 15/03/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 936,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.15.020 | Data: 15/03/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 936,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.07.005
Data: 07/03/2023 | Valor: R$ 46.804,42
Data: 07/03/2023 | Valor: R$ 46.804,42
Notas Fiscais:
Numero: 3269 | Data: 03/03/2023 | Valor: R$ 46.804,42
Numero: 3269 | Data: 03/03/2023 | Valor: R$ 46.804,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.021 | Data: 15/03/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 702,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.15.021 | Data: 15/03/2023 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 702,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X