Nota de empenho
Emitida:
15/02/2023
15/02/2023
Valor:
R$ 20.861,07
R$ 20.861,07
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE MIRANTES E PONTOS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE MIRANTES E PONTOS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP
ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DE EXECUCAO E INSTALACAO DO GUARDA - CORPO DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DE EXECUCAO E INSTALACAO DO GUARDA - CORPO DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO E INSTALACAO DO GUARDA - CORPO DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO E INSTALACAO DO GUARDA - CORPO DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
Contrato
Liquidações
P02.27.013
Data: 27/02/2023 | Valor: R$ 20.861,07
Data: 27/02/2023 | Valor: R$ 20.861,07
Notas Fiscais:
Numero: 240 | Data: 24/02/2023 | Valor: R$ 20.861,07
Numero: 240 | Data: 24/02/2023 | Valor: R$ 20.861,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.015 | Data: 07/03/2023 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 20.047,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.07.015 | Data: 07/03/2023 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 20.047,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.27.013
Data: 27/02/2023 | Valor: R$ 20.861,07
Data: 27/02/2023 | Valor: R$ 20.861,07
Notas Fiscais:
Numero: 240 | Data: 24/02/2023 | Valor: R$ 20.861,07
Numero: 240 | Data: 24/02/2023 | Valor: R$ 20.861,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.016 | Data: 07/03/2023 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 688,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.07.016 | Data: 07/03/2023 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 688,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.27.013
Data: 27/02/2023 | Valor: R$ 20.861,07
Data: 27/02/2023 | Valor: R$ 20.861,07
Notas Fiscais:
Numero: 240 | Data: 24/02/2023 | Valor: R$ 20.861,07
Numero: 240 | Data: 24/02/2023 | Valor: R$ 20.861,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.017 | Data: 07/03/2023 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 125,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.07.017 | Data: 07/03/2023 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 125,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6