Nota de empenho
Emitida:
27/02/2023
27/02/2023
Valor:
R$ 635,00
R$ 635,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FISIOTEC COM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
FISIOTEC COM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO EM 02 (DOIS) APARELHOS DE ELETROESTIMULAÇÃO DO CREFIP, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO EM 02 (DOIS) APARELHOS DE ELETROESTIMULAÇÃO DO CREFIP, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.016
Data: 01/03/2023 | Valor: R$ 635,00
Data: 01/03/2023 | Valor: R$ 635,00
Notas Fiscais:
Numero: 418 | Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 635,00
Numero: 418 | Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 635,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.001 | Data: 02/03/2023 | Credor: FISIOTEC COM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 635,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P03.02.001 | Data: 02/03/2023 | Credor: FISIOTEC COM REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 635,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4