Nota de empenho
Emitida:
03/02/2023
03/02/2023
Valor:
R$ 517.841,57
R$ 517.841,57
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P04.13.011
Data: 13/04/2023 | Valor: R$ 92.922,22
Data: 13/04/2023 | Valor: R$ 92.922,22
Notas Fiscais:
Numero: 213 | Data: 13/04/2023 | Valor: R$ 92.922,22
Numero: 213 | Data: 13/04/2023 | Valor: R$ 92.922,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.033 | Data: 19/04/2023 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 92.922,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.19.033 | Data: 19/04/2023 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 92.922,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.15.003
Data: 15/05/2023 | Valor: R$ 76.523,95
Data: 15/05/2023 | Valor: R$ 76.523,95
Notas Fiscais:
Numero: 214 | Data: 15/05/2023 | Valor: R$ 76.523,95
Numero: 214 | Data: 15/05/2023 | Valor: R$ 76.523,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.024 | Data: 24/05/2023 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 76.523,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.24.024 | Data: 24/05/2023 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 76.523,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.06.007
Data: 06/06/2023 | Valor: R$ 66.837,81
Data: 06/06/2023 | Valor: R$ 66.837,81
Notas Fiscais:
Numero: 216 | Data: 06/06/2023 | Valor: R$ 66.837,81
Numero: 216 | Data: 06/06/2023 | Valor: R$ 66.837,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.022 | Data: 19/06/2023 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 66.837,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.19.022 | Data: 19/06/2023 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 66.837,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.04.012
Data: 04/07/2023 | Valor: R$ 93.872,85
Data: 04/07/2023 | Valor: R$ 93.872,85
Notas Fiscais:
Numero: 217 | Data: 04/07/2023 | Valor: R$ 93.872,85
Numero: 217 | Data: 04/07/2023 | Valor: R$ 93.872,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.025 | Data: 13/07/2023 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 93.872,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.13.025 | Data: 13/07/2023 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 93.872,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.14.012
Data: 14/08/2023 | Valor: R$ 83.392,51
Data: 14/08/2023 | Valor: R$ 83.392,51
Notas Fiscais:
Numero: 221 | Data: 14/08/2023 | Valor: R$ 83.392,51
Numero: 221 | Data: 14/08/2023 | Valor: R$ 83.392,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.037 | Data: 18/08/2023 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 83.392,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.18.037 | Data: 18/08/2023 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 83.392,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.04.001
Data: 04/09/2023 | Valor: R$ 104.292,23
Data: 04/09/2023 | Valor: R$ 104.292,23
Notas Fiscais:
Numero: 222 | Data: 04/09/2023 | Valor: R$ 104.292,23
Numero: 222 | Data: 04/09/2023 | Valor: R$ 104.292,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.015 | Data: 18/09/2023 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 104.292,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.18.015 | Data: 18/09/2023 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 104.292,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6