Nota de empenho
Emitida:
01/02/2023
01/02/2023
Valor:
R$ 411,00
R$ 411,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCO ANTONIO DE MATOS
FRANCISCO ANTONIO DE MATOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE SOLDA NOS TUBOS DE VEDACAO DO SISTEMA DE AR DO ONIBUS VW, DE PLACAS OIN-1501, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE SOLDA NOS TUBOS DE VEDACAO DO SISTEMA DE AR DO ONIBUS VW, DE PLACAS OIN-1501, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.16.010
Data: 16/02/2023 | Valor: R$ 411,00
Data: 16/02/2023 | Valor: R$ 411,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.062 | Data: 27/02/2023 | Credor: FRANCISCO ANTONIO DE MATOS | Valor: R$ 411,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P02.27.062 | Data: 27/02/2023 | Credor: FRANCISCO ANTONIO DE MATOS | Valor: R$ 411,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6