Nota de empenho
Emitida:
20/01/2023
20/01/2023
Valor:
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM
MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU
Contrato
Liquidações
P02.15.006
Data: 15/02/2023 | Valor: R$ 3.595,00
Data: 15/02/2023 | Valor: R$ 3.595,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.077 | Data: 15/02/2023 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 3.595,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.15.077 | Data: 15/02/2023 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 3.595,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.10.024
Data: 10/03/2023 | Valor: R$ 2.752,00
Data: 10/03/2023 | Valor: R$ 2.752,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.022 | Data: 14/03/2023 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 2.752,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.14.022 | Data: 14/03/2023 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 2.752,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.11.024
Data: 11/04/2023 | Valor: R$ 2.169,00
Data: 11/04/2023 | Valor: R$ 2.169,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.016 | Data: 12/04/2023 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 2.169,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.12.016 | Data: 12/04/2023 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 2.169,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.10.012
Data: 10/05/2023 | Valor: R$ 1.400,00
Data: 10/05/2023 | Valor: R$ 1.400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.144 | Data: 10/05/2023 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 1.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P05.10.144 | Data: 10/05/2023 | Credor: MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM | Valor: R$ 1.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X