Nota de empenho
Emitida:
10/02/2023
10/02/2023
Valor:
R$ 1.929,40
R$ 1.929,40
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE COPIAS, IMPRESSOES E REPRODUCOES GRAFICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE COPIAS, IMPRESSOES E REPRODUCOES GRAFICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.15.007
Data: 15/02/2023 | Valor: R$ 1.929,40
Data: 15/02/2023 | Valor: R$ 1.929,40
Notas Fiscais:
Numero: 6637 | Data: 14/02/2023 | Valor: R$ 1.929,40
Numero: 6637 | Data: 14/02/2023 | Valor: R$ 1.929,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.011 | Data: 15/02/2023 | Credor: VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX | Valor: R$ 1.929,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.15.011 | Data: 15/02/2023 | Credor: VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX | Valor: R$ 1.929,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6