Nota de empenho
Emitida:
01/02/2023
01/02/2023
Valor:
R$ 444,00
R$ 444,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
J A SERVICOS GRAFICA LTDA
J A SERVICOS GRAFICA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE LONA E BANERS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE LONA E BANERS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.047
Data: 07/02/2023 | Valor: R$ 444,00
Data: 07/02/2023 | Valor: R$ 444,00
Notas Fiscais:
Numero: 444 | Data: 07/02/2023 | Valor: R$ 444,00
Numero: 444 | Data: 07/02/2023 | Valor: R$ 444,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.054 | Data: 15/02/2023 | Credor: J A SERVICOS GRAFICA LTDA | Valor: R$ 444,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P02.15.054 | Data: 15/02/2023 | Credor: J A SERVICOS GRAFICA LTDA | Valor: R$ 444,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6