PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.153


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 251.976,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.097
Data: 31/01/2023  |  Valor: R$ 20.998,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.062  |  Data: 01/02/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 20.998,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.28.107
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 22.348,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.024  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 22.348,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.30.045
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 19.744,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.044  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 19.744,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.28.027
Data: 28/04/2023  |  Valor: R$ 19.744,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.043  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 19.744,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.29.017
Data: 29/05/2023  |  Valor: R$ 19.744,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.018  |  Data: 29/05/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 19.744,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.26.025
Data: 26/06/2023  |  Valor: R$ 19.744,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.021  |  Data: 26/06/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 19.744,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P07.28.025
Data: 28/07/2023  |  Valor: R$ 21.644,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.016  |  Data: 28/07/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 21.644,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.29.020
Data: 29/08/2023  |  Valor: R$ 21.644,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.046  |  Data: 29/08/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 21.644,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.28.052
Data: 28/09/2023  |  Valor: R$ 21.644,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.043  |  Data: 28/09/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 21.644,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.30.030
Data: 30/10/2023  |  Valor: R$ 21.644,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.031  |  Data: 30/10/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 21.644,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.29.045
Data: 29/11/2023  |  Valor: R$ 22.946,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.034  |  Data: 29/11/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 22.946,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.22.035
Data: 22/12/2023  |  Valor: R$ 20.132,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.040  |  Data: 22/12/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 20.132,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6