PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.147


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 70.800,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT SEC. DE PLANEJ. E GESTAO ADM
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.092
Data: 31/01/2023  |  Valor: R$ 11.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.055  |  Data: 01/02/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEC. DE PLANEJ. E GESTAO ADM  |  Valor: R$ 11.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.28.125
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 13.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.040  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEC. DE PLANEJ. E GESTAO ADM  |  Valor: R$ 13.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.30.059
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 13.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.060  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEC. DE PLANEJ. E GESTAO ADM  |  Valor: R$ 13.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.28.039
Data: 28/04/2023  |  Valor: R$ 14.900,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.055  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEC. DE PLANEJ. E GESTAO ADM  |  Valor: R$ 14.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.29.047
Data: 29/05/2023  |  Valor: R$ 16.312,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.047  |  Data: 29/05/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEC. DE PLANEJ. E GESTAO ADM  |  Valor: R$ 16.312,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.26.043
Data: 26/06/2023  |  Valor: R$ 1.188,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.038  |  Data: 26/06/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEC. DE PLANEJ. E GESTAO ADM  |  Valor: R$ 1.188,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6