PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.136


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 2.000.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.082
Data: 31/01/2023  |  Valor: R$ 529.907,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.103  |  Data: 01/02/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 EDUCACAO  |  Valor: R$ 528.407,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P01.31.082
Data: 31/01/2023  |  Valor: R$ 529.907,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.021  |  Data: 06/02/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 EDUCACAO  |  Valor: R$ 1.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P02.28.145
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 516.095,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.065  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 EDUCACAO  |  Valor: R$ 501.145,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P02.28.145
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 516.095,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.015  |  Data: 09/03/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 EDUCACAO  |  Valor: R$ 14.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P03.30.081
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 500.245,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.082  |  Data: 30/03/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 EDUCACAO  |  Valor: R$ 498.145,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P03.30.081
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 500.245,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.023  |  Data: 05/04/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 EDUCACAO  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P04.28.060
Data: 28/04/2023  |  Valor: R$ 453.750,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.077  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 EDUCACAO  |  Valor: R$ 453.750,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4