Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL
FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.080
Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 429.445,83
Data: 31/01/2023 | Valor: R$ 429.445,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.063 | Data: 01/02/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL | Valor: R$ 429.445,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P02.01.063 | Data: 01/02/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL | Valor: R$ 429.445,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P02.28.142
Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 468.159,38
Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 468.159,38
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.063 | Data: 28/02/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL | Valor: R$ 468.159,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P02.28.063 | Data: 28/02/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL | Valor: R$ 468.159,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P03.30.077
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 102.394,79
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 102.394,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.078 | Data: 30/03/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL | Valor: R$ 102.394,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P03.30.078 | Data: 30/03/2023 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL | Valor: R$ 102.394,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4