Nota de empenho
Emitida:
02/02/2023
02/02/2023
Valor:
R$ 1.624,64
R$ 1.624,64
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACAS PMQ-9462, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACAS PMQ-9462, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.13.015
Data: 13/02/2023 | Valor: R$ 1.624,64
Data: 13/02/2023 | Valor: R$ 1.624,64
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 13/02/2023 | Valor: R$ 1.624,64
Numero: 1 | Data: 13/02/2023 | Valor: R$ 1.624,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.018 | Data: 13/02/2023 | Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 1.624,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P02.13.018 | Data: 13/02/2023 | Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 1.624,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X